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關于應縣2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案的報告

應縣人民政府 www.323756.live 2020-05-19 16:45 來源:應縣財政局 放大 正常 縮小


――應縣第十六屆人民代表大會第六次會議上

應縣財政局局長   郭勝利

 

各位代表:

  受縣人民政府委托,向大會報告2019年財政預算執行情況,提出2020年財政預算草案,請予審議,并請政協委員和列席會議人員提出意見。

一、2019年財政預算執行情況

2019年,縣人民政府堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實十九大精神和新預算法,貫徹落實中央省市縣經濟工作會議精神,圍繞縣人民代表大會次會議確定的財稅目標任務,堅持統籌兼顧和穩中求進工作基調,把握財政困難縣實際,把保工資、保運轉、保民生放在優先位置,努力增加財政收入,增強公共財政保障能力,優化財政支出結構,從嚴控制一般性支出,全縣財政健康平穩運行,最大程度地保障了各項事業順利發展,圓滿實現了年度預算收支平衡。

(一)一般公共預算收支執行情況

1、一般公共預算收入完成情況。

2019年,全縣一般公共預算收入完成17757萬元,為年度預算的100.83%,超147萬元,同比增長7.51%,增收1241萬元。一般公共預算收入中,稅務局完成10624萬元,為預算11110萬元的95.63%,短收486萬元,同比增長14%,增收1305萬元;財政局完成7133萬元,為預算6500萬元的109.74%,超收633萬元,同比下降0.89%,短收64萬元。分稅種完成情況,全縣稅收收入完成10624萬元,占一般公共預算收入的59.8%。其中增值稅完成4602萬元,增長34.29%;企業所得稅完成566萬元,增長10.12%;個人所得稅完成112萬元,下降58.05%;資源稅完成32萬元,增長10.34%;其他稅收收入完成5312萬元,增長4.5%。非稅收入完成7133萬元,占一般公共預算收入的40.2%,下降0.89%,其中專項收入完成1242萬元,下降31.95%;行政事業性收費收入完成2292萬元,增長283.92%;罰沒收入完成2447萬元,下降36.64%;國有資源有償使用收入完成1055萬元,增長24.7%;捐贈收入完成65萬元,增長282.35%;其他收入完成32萬元,下降36%。

2、一般公共預算支出執行情況

2019年,全縣一般公共預算支出執行229128萬元,同比增長33.14%,增支57028萬元。按功能分類:一般公共服務支出16025萬元,增長4.62%,增支1263萬元;公共安全支出6798萬元,下降14.94%,減支1194萬元;教育支出35688萬元,增長7.68%,增支2545萬元;科學技術支出176萬元,下降81.36%,減支768萬元;文化體育與傳媒支出3717萬元,增長35.31%,增支970萬元;社會保障和就業支出50411萬元,增長33.77%,增支12726萬元;醫療衛生與計劃生育支出15488萬元,增長12.88%,增支1767萬元;節能環保支出21542萬元,增長248.01%,增支15352萬元;城鄉社區支出9032萬元,增長10.42%,增支852萬元;農林水支出43008萬元,增長51.01%,增支14527萬元;交通運輸支出10356萬元,增長58.28%,增支3813萬元;資源勘探信息等支出4478萬元,增長284.71%,增支3314萬元;商業服務業等支出662萬元,下降47.12%,減支590萬元;金融支出102萬元;自然資源海洋氣象等支出1335萬元,下降46.94%,減支1181萬元;住房保障支出6555萬元,增長76.07%,增支2832萬元;糧油物資儲備支出852萬元,增長32.5%,增支209萬元;災害防治及應急管理支出1578萬元;增長100%,增支789萬元;其他支出313萬元,增長36.68%,增支84萬元;債務付息1012萬元,增長20.48%,增支172萬元。

3、預算調整和變動情況

2019年,一般公共預算決算總財力234766萬元,剔除上年結轉6694萬元,當年財力為228072萬元,比縣十六屆人大四次會議審議通過的一般公共預算財力133871萬元(縣本級可支配財力98780萬元和專項轉移支付35091萬元)增加94201萬元,其中,縣本級可支配財力達到123694萬元,比年初預算增加24914萬元;上級專項補助收入達到104378萬元,比年初預算增加69287萬元??h本級可支配財力增加的24914萬元中,一般公共預算收入超收147萬元,省級均衡性轉移支付增量資金4733萬元,縣級基本財力保障機制獎補資金增加1363萬元,農村稅費改革轉移支付增加149萬元,市對縣轉移支付補助2934萬元,產糧大縣獎勵資金1321萬元,革命老區轉移支付增加127萬元,新增一般債券資金8000萬元,從政府性基金和國有資本經營預算調入8931萬元,學生營養餐、公安大數據、供銷社歷史債務回購、第三輪糧食掛賬等結算扣款-912萬元,少動用預算穩定調節基金-2247萬元,其他各項結算補助368萬元。增加的財力,經縣十六屆人大常委會第33次會議批準,83704萬元已做了預算調整。其余的10497萬元,專項轉移支付4424萬元用于相應支出,彌補非稅收入成本性支出435萬元,上解支出184萬元,補充預算穩定調節基金147萬元,結轉下年支出5307萬元,現提請大會審議,審議通過后全年預算調整全部到位。

4、一般公共預算收支平衡情況

全年收入總計234766萬元,其中一般公共預算收入17757萬元,上級補助收入193237萬元,債務轉貸收入8000萬元,調入資金8931萬元,動用預算穩定調節基金147萬元,上年結余收入6694萬元;全年支出總計229459萬元,其中一般公共預算支出229128萬元,上解上級支出184萬元,安排預算穩定調節基金147萬元。收支相抵,年終結轉下年支出5307萬元,圓滿實現收支平衡。

(二)政府性基金預算收支執行情況

全年政府性基金預算收入45076萬元,其中上年結余9592萬元,縣本級政府性基金收入完成17597萬元,上級補助收入1187萬元,專項債券資金收入16700萬元。本級政府性基金收入17597萬元,其中國有土地出讓金收入14490萬元,國有土地收益基金收入1220萬元,農業土地開發資金收入220萬元,城市基礎設施配套費收入1667萬元。

全年政府性基金預算支出40316萬元,其中本級基金支出10510萬元,專項轉移支付支出1191萬元,專項債券資金支出21074萬元,上解支出18萬元,向一般公共預算調出資金7523萬元,結轉下年支出4760萬元。本級基金支出10510萬元主要用于:①征地拆遷補償支出2955萬元;②土地開發支出2569萬元;③城市建設支出1050萬元;④農村基礎設施建設1628萬元;⑤土地出讓業務支出177萬元;⑥棚戶區改造支出200萬元;⑦國有土地收益基金支出312萬元;⑧農業土地資金支出191萬元;⑨城市公共設施支出346萬元;⑩債務付息支出1082萬元。

2019年政府性基金收入預算45076萬元,支出預算執行40316萬元,年末結余4760萬元。

(三) 社會保險基金預算收支執行情況

2019年,企業職工基本養老、城鄉居民基本養老、機關事業養老三項社會保險基金收入總計81438萬元,其中本年收入49626萬元,上年結余31812萬元;三項保險基金支出52358萬元,本年結余-2732萬元,年末滾存結余29080萬元,具體收支執行情況為。

1、企業職工基本養老保險基金收入預算30305萬元,其中本年基金收入17578萬元,上年結余12727萬元。本年基金收入17578萬元中,基本養老保險費收入13301萬元,利息收入158萬元,其他收入15萬元,財政補貼收入305萬元,轉移收入684萬元,上級補助收入3115萬元。本年基金支出23627萬元,其中基本養老金支出23442萬元,喪葬撫恤補助支出171萬元,轉移支出14萬元,本年結余-6049萬元,年終滾存結余6678萬元。

2、城鄉居民基本養老保險基金收入29358萬元,其中本年基金收入10842萬元,上年結余18516萬元。本年基金收入10842萬元中,個人繳費收入2353萬元,利息收入300萬元,集體補助收入30萬元,財政補貼收入7923萬元,轉移收入13萬元,其他收入223萬元?;鹬С?002萬元,其中基本養老金支出7659萬元,個人賬戶養老金支出343萬元,本年結余2840萬元,年終滾存結余21356萬元。

3、機關事業養老保險基金收入21775萬元,其中本年基金收入21206萬元,上年結余569萬元。本年基金收入21206萬元中,保險費收入21124萬元,利息收入82萬元?;鹬С?0729萬元,其中養老金支出20729萬元,本年結余477萬元,年終滾存結余1046萬元。

(四)國有資本經營預算收支執行情況

2019年國有資本經營預算收入4231萬元,主要來自保障性住房經營收益;支出預算執行4231萬元,用于保障性住房項目建設支出2823萬元,向一般公共預算調出1408萬元。

(五)財政專戶資金預算、財政存量資金預算收支執行情況

2019年財政專戶資金預算收入1499萬元,其中本年收入完成976萬元,上年結余收入523萬元;支出預算執行976萬元,年末結余523萬元。

2019年財政存量資金預算收入3705萬元,其中本年清理回收946萬元,上年結余2759萬元;支出執行3049萬元,其中道路交通建設支出384萬元,農林水支出925萬元,教育支出420萬元,衛生健康支出52萬元,清算2014年以來職業年金支出1127萬元,其他支出141萬元。

(六)政府性債務變動情況

2019年年初政府性債務余額61195萬元,當年新增債務24700萬元,年末債務余額85895萬元。

2019年,我縣公共財政預算運行平穩??h人民政府堅持一手抓財源建設,一手抓縣級基本財力保障機制建設,通過積極爭取,落實了省市一般轉移支付增量資金10351萬元,落實了2020年一般轉移支付增量基數5820萬元,緩解了財政收支矛盾突出的壓力,財政保工資、保運轉、?;久裆柯鋵嵉轿?。年內落實了機關事業退休人員養老金增資,2014年10月后退休人員養老金政策到位及補差,軍轉人員住房公積金、大病醫療保險、補繳養老保險金等項目,行政事業單位人員醫療保險、失業保險全額配套,還一次性解決了拖欠職業年金5381萬元的欠賬,保工資增資總計8547萬元。年內還落實了易地扶貧搬遷貸款歸還、保障性住房貸款還本付息、城鎮居民供熱費補貼清欠、高中生均公用經費配套、義務教育階段班主任津貼、公立幼兒園生均公用經費配套等項目,?;久裆鲑Y9182萬元。此外,還重力支持了朔州陶瓷交易會、應商應才助力家鄉建設懇談會、紫禁之巔文旅推介會和新建中醫院、金城鎮中學教學樓、瑞東北路綜合改造、縣城污水處理提溫提標、旅游公路、四好公路、農村環境治理等重點工程和重點項目,投入資金4.55億元,呈現出小財政大力度的保障格局。

  二、2020年全縣財政預算草案

根據預算法和全國全省財政工作會議精神,結合貫徹落實中央省市經濟工作會議和全縣經濟社會發展動員大會精神,今年我縣公共財政預算管理要堅持穩中求進工作基調,統籌疫情防控和財政經濟發展,緊緊把握財政困難縣的實際,繼續把保工資、保運轉、?;久裆旁谑孜?,努力增加財政收入,優化財政支出結構,增收節支,科學理財,最大程度地保障全縣各項事業順利發展,實現全年收支平衡。

(一)一般公共預算收支安排

1、一般公共預算收入計劃

2020年一般公共預算收入計劃18290萬元,同比增長3%,其中稅收收入11790萬元,非稅收入6500萬元。

2、一般公共預算財力

根據測算,2020年一般公共預算總財力為165029萬元,同比增長8.7%,其中本級可支配財力104572萬元,同比增長5.9%,凈增5792萬元;上級專項轉移支付60457萬元。本級可支配財力104572萬元中,一般公共預算收入18290萬元,返還性收入4122萬元,原體制補助1301萬元,均衡性轉移支付補助64973萬元,固定數額補助8420萬元,縣級基本財力保障機制獎補5983萬元,結算補助604萬元,調入預算穩定調節基金879萬元。

3、新增財力和調整財力重點保障的新增支出項目

2020年一般公共預算新增財力5792萬元,調出財力6237萬元,實際可以用于新增支出項目的財力為12029萬元,重點保障了以下支出項目:

——工資性支出增加預算4974萬元。其中,2019年退休人員調資增加880萬元,2014年10月后退休人員重新核算工資待遇增資1155萬元, 職業年金運營補貼上解增加752萬元, 補足差補事業人員個人職業年金部分增加294萬元, 機關事業單位醫療保險金提高比例增加59萬元,破產企業退休人員醫療保險金新增146人增加63萬元,失業保險金全額配套增加66萬元,稅務部門基本支出經費下劃增加623萬元,城鄉居民醫療保險提標縣配套增加118萬元,財政對企業養老保險補助增加565萬元,城鄉居民養老保險縣配套增加15萬元,民政撫恤人員撫恤費提標增加92萬元,軍轉安置人員住房公積金集體部分、補差工資、大病醫療保險、勞務派遣等增加292萬元。

——運轉性支出增加預算1265萬元。其中,村級組織運轉經費增加298萬元,經濟技術開發區運轉經費增加150萬元,機構改革新組建縣行政審批局、縣能源局、縣醫療保障局、縣退役軍人事務局、縣科技局公用經費增加50萬元,全縣禁毒工作經費增加100萬元,公安交通管理及執法全流程智能管理平臺建設資金增加318萬元,森林防火經費增加188萬元,第七次人口普查經費增加50萬元,財政核心業務一體化信息系統升級改造增加50萬元,城鄉醫療網絡服務費及運行經費增加38萬元,鄉(鎮)村污水處理站運行費增加23萬元。

——民生性支出增加預算1967萬元。其中,新型冠狀病毒疫情防控縣級資金增加655萬元,應縣一中新校區建設項目增加1000萬元,義務教育學校班主任津貼增加180萬元,公立幼兒園公用經費增加52萬元,基本公共衛生服務經費提標縣配套增加64萬元,應急生活必需品儲備費增加16萬元。

——發展性支出增加預算807萬元。其中,地方債券資金付息增加807萬元。

——2019年應支未支項目轉2020年支出增加預算2319萬元。主要是桑干河清河行動岸線道路建設工程資金732萬元,農村垃圾綜合整治項目資金300萬元,經濟技術開發區開辦費及總體規劃項目環評費233萬元,法院“兩庭”建設資金150萬元,2019年度城鎮管理監察缺口經費132萬元,2019年共建鄉村振興示范村項目配套資金80萬元,其他28項支出692萬元。

——按照政策和考核上解支出697萬元。其中,2019年跨界斷面水質考核生態補償專項上解800萬元,城市環境空氣質量改善獎勵-213萬元,城鄉居民基本醫療補助上解67萬元,基本公共衛生服務補助上解39萬元,重大公共衛生補助上解4萬元。

4、一般公共預算支出安排

按照收支平衡,不列赤字的原則,2020年一般公共預算支出安排165029萬元,其中縣本級預算支出安排104572萬元,專項轉移支付支出安排60457萬元。

縣本級一般公共預算支出104572萬元,按支出功能預算科目安排,一般公共服務19532萬元,增長24.38%,增支3829萬元;公共安全4633萬元,增長8.17%,增支350萬元;教育安排27466萬元,下降0.9%,減支249萬元;科學技術安排246萬元,增長12.84%,增支28萬元;文化體育與傳媒安排1284萬元,下降15.91%,減支243萬元;社會保障和就業安排22621萬元,增長37.99%,增支6228萬元;衛生健康安排9670萬元,增長6.22%,增支566萬元;節能環保安排1633萬元,下降3.71%,減支63萬元;城鄉社區事務安排3758萬元,下降2.36%,減支91萬元;農林水事務安排6620萬元,下降48.43%,減支6218萬元;交通運輸安排1871萬元,增長40.25%,增支537萬元;資源勘探電力信息等事務安排171萬元,增長16.33%,增支24萬元;商業服務業等事務安排235萬元,下降24.44%,減支76萬元;金融支出27萬元,下降37.21%,減支16萬元;援助其他地區安排34萬元,增長6.25%,增支2萬元;自然資源海洋氣象等安排499萬元,下降4.77%,減支25萬元;糧油物資儲備事務安排18萬元,下降92.74%,減支230萬元;災害防治及應急管理安排536萬元,增長7.2%,增支36萬元;地方債券資金付息支出2874萬元,增長39.04%,增支807萬元;其他支出安排844萬元,增長470.27%,增支696萬元。按經濟分類,人員工資性支出和對個人家庭補助的民生性支出安排79989萬元,占地方財力總額的76.49%,增支4873萬元;政策性配套支出安排3972萬元,增支564萬元;稅費改革支出安排4095萬元,增支298萬元;法定支出安排600萬元,減支1870萬元;保障性支出安排920萬元,減支250萬元;發展性資金支出安排3908萬元,減支2051萬元;公用支出安排6892萬元,增支34萬元。

專項轉移支付支出60457萬元, 按支出功能預算科目安排,一般公共服務支出161萬元,增長12.59%;公共安全753萬元,增長19.9%;教育4194萬元,增長3.94%;文化體育與傳媒353萬元,增長14.24%;社會保障和就業24294萬元,增長42.27%;衛生健康6456萬元,增長69.54%;節能環保336萬元,下降43.72%;城鄉社區事務36萬元,與上年一致;農林水事務19223萬元,增長239.15%;交通運輸4249萬元,增長563.91%;資源勘探電力信息等167萬元,下降88.5%;商業服務業等195萬元,下降43.64%;其他支出40萬元。

(二)政府性基金預算收支安排

1、收入計劃

2020年政府性基金收入預算21413萬元,其中本年基金收入16000萬元,上年結余收入4760萬元,專項轉移支付收入653萬元。

2、支出預算安排

2020年政府性基金支出預算安排21413萬元。其中國有土地使用權出讓收入安排支出18000萬元,國有土地收益基金安排支出1863萬元,農業土地開發資金安排支出262萬元,城市基礎設施配套費安排支出582萬元,其他政府性基金安排支出53萬元;專項轉移支付安排支出653萬元。

(三)社會保險基金預算收支安排

2020年起企業職工基本養老保險納入省級統籌,縣級社會保障基金預算由城鄉居民基本養老、機關事業養老兩項構成。2020年社會保險基金收入預算53844萬元,其中本年收入31442萬元,上年結余22402萬元;兩項社會保險基金支出預算安排28781萬元,本年結余2661萬元,年末滾存結余25063萬元。具體收支安排如下:

1、城鄉居民基本養老保險基金收入預算31974萬元,其中個人繳費收入2300萬元,財政補貼收入8318萬元,上年結余21356萬元。支出預算安排7957萬元,其中基本養老金支出7657萬元,個人賬戶養老金支出300萬元,本年結余2661萬元,年終滾存結余24017萬元。

2、機關事業養老保險基金收入預算21870萬元,其中保險費收入20824萬元,上年結余1046萬元。支出預算安排20824萬元,養老金支出20824萬元,年終滾存結余1046萬元。

(四)國有資本經營預算收支安排

2020年國有資本經營預算收入計劃6000萬元,主要是保障性住房經營收益。支出預算安排6000萬元,用于保障性住房工程支出,其中書香園保障性住房建設項目貸款還本付息2522萬元,東北角、西北角城中村棚戶區改造項目2148萬元。

(五)財政專戶預算、存量資金預算收支安排

2020年財政專戶資金收入預算1411萬元,其中本年收入888萬元,上年結余收入523萬元;支出預算安排1411萬元。

2020年財政存量資金預算收入計劃1762萬元,其中本年存量資金收入1000萬元,上年結余收入762萬元。存量資金支出預算安排1762萬元,按存量資金政策用于相應支出。

(六)新增債券資金收支安排

2020年上級下達我縣債券資金7500萬元,其中一般債券資金6000萬元,專項債券資金1500萬元。按債券資金用途,一般債券資金6000萬元,安排用于水務一體化建設PPP項目資本金支出3000萬元,開發區建陶工業園區10KV電力線路配套工程2000萬元,應縣第一中學校新校區建設項目1000萬元;專項債券資金1500萬元,安排用于污水處理提溫、提標項目1000萬元,生活垃圾填埋滲濾液處理工程項目500萬元。

三、堅持穩中求進,推進全縣財政經濟持續健康發展

1、統籌疫情防控和財政經濟發展,堅決完成財政收入目標任務。今年是特殊年份,我們要把思想和行動統一到中央對疫情防控和經濟形勢的分析判斷上來,統一到中央省市縣委各項決策部署上來,在疫情防控常態化的前提下,認真落實減稅降費和疫情期間稅費優惠政策,精準開展服務,促進達產達效,實現經濟社會與財政經濟同步發展,確保完成今年財政收入目標任務。

2、深入貫徹落實中央“三?!本?,全力做好保工資、保運轉、?;久裆ぷ?。近年來,中央高度重視財政保障工作,把“三?!碧岣叩椒里L險的高度,對保工資、保運轉、?;久裆岢隽藝栏竦囊蠛途唧w的措施。我縣是全省“三?!敝攸c監控縣,今年“三?!鳖A算草案已經省財政廳審核,我們要把“三?!惫ぷ髯鳛樨斦U淆堫^,始終放在優先位置,思想意識優先,年度預算優先,預算執行優先,堅決把“三?!鳖A算執行到位。

3、落實落細財政年度目標任務,最大程度地保障全縣各項事業需求。按照全縣經濟社會發展動員大會和政府工作報告提出的目標任務,圍繞全面建成小康社會、疫情防控、脫貧攻堅、 “掃黑除惡”、轉型發展、“十三五”規劃目標和年度建設重點,我們要在落實落細落小上下功夫,在統籌保障上下功夫,進一步解放思想,兩手齊抓,繼續一手抓好財源建設,一手抓緊爭取上級支持,大力度地增強公共財政實力,最大程度地滿足全縣各項事業需求。

4、立足財政困難實際,大力開展增收節支工作。我縣財政歷來困難,我們要大力倡導艱苦奮斗、勤儉辦事、過緊日子的思想,大力開展增收節支工作,全面推行預算績效管理??h級政府預算、各級各部門的部門預算、重點項目的項目預算都要彰顯艱苦創業的思想,都要采取增收節支的措施,都要實行花錢問效的管理,從嚴控制一般性支出,壓減“三公”經費支出,精準和嚴格每一項支出,向更新觀念要績效,向增收節支要績效,向精細管理要績效,確保全年財政目標任務全面實現。

各位代表:2020年財政目標任務艱巨。我們決心在縣委、縣政府的堅強領導下,在縣人大、縣政協和各方面的關心支持下,緊緊依靠全縣廣大人民群眾,堅定發展信心,強化財政職能,堅決完成今年財稅目標任務,努力為全縣經濟社會發展做出積極貢獻!

附件1:應縣2020年政府財政預算公開情況

附件2:2020年預算草案附件人代會表格

附件3:2020年重點支出項目部門預算表

附件4:人大決議

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